一、出差前的申请与审批

* 员工在出差前需填写《出差计划申请表》，明确出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期以及预计借款金额等关键信息。

* 提交《出差计划申请表》至部门经理进行审批，确保出差的合理性与必要性。

二、出差后的费用报销

* 员工出差归来后，需及时填写费用报销单，详细列明实际出差日期、实际出差天数以及实际发生的各项费用，包括但不限于住宿费、交通费、补贴费、复印费等。

* 报销单需附上《出差计划申请表》作为佐证材料，以证明出差的真实性与合规性。

三、报销单的审核与审批

* 报销单首先由部门经理进行审核，确认费用的合理性与准确性。

* 随后，报销单会转至财务部门进行进一步审核，主要关注票据的合规性、报销标准的符合性以及报销流程的规范性。

* 最后，报销单需经总经理或相关负责人审批签字后方可进行报销。

例如：对于经常出差的人来说，了解餐饮发票报销的相关知识至关重要。以下是一些出差酒店发票报销的小科普：

北京、上海、江苏、山东、福建、厦门、浙江、广东、广西、贵州、四川、陕西、山西、青海、内蒙古、重庆、云南、甘肃、湖南、江西、河南、河北、湖北、天津、沈阳、哈尔滨、吉林、

报销用途

差旅费：出差在外，吃饭消费的发票可用来报销差旅费。记得保留好餐饮发票，回公司就能申请报销啦，帮你省下一笔钱??

业务招待费：请客户吃饭，这些发票能作为业务招待费入账。不过要注意，这部分费用在企业所得税扣除上是有一定比例限制的哦。

??开具要点

发票抬头：一定要准确无误，个人消费写自己名字，公司报销就写公司全称，多一个字少一个字都不行，不然可能无法报销！

税号：给公司开票时，别忘填公司税号，这是发票有效的关键信息，没有税号，发票就不正规啦。关于餐饮发票的这些小知识，大家都学会了吗?? 有问题欢迎在评论区留言，记得点赞收藏哦！